| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220522 |
10.11.2022 |
Doprava počas volieb pre okrskové volebné komisie. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220040 |
10.11.2022 |
Vyúčtovanie elektriny október 2022 - sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-44.03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5122024 |
10.11.2022 |
Výpočtová technika (PC, MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
2,129.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220527 |
10.11.2022 |
Pracovné odevy pre upratovačky a terénne opatrovateľky |
Štefan Vacula SLOVEX |
43287247 |
1,482.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220531 |
11.11.2022 |
Podpora zálohovacieho softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
369.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220530 |
11.11.2022 |
Upgrady PC na Win 10 Pro |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220529 |
11.11.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16726/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16725/2022 |
14.11.2022 |
Opätovné vyhlásenie verejného obstarávania- Projekt Stredisko triedeného zberu a... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200486 |
14.11.2022 |
Denné centrum seniorov 10/2022 - elektrická enregia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
23.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200500 |
14.11.2022 |
Denné centrum seniorov 10/2022 - dodávka tepla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
215.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200499 |
11.11.2022 |
Dodávka tepla 1.10.2022-14.10.2022 - objekt Dom špecialistov |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
150.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220537 |
14.11.2022 |
Telekomunikačné poplatky X./2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
159.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220533 |
14.11.2022 |
Telefónne poplatky XI./2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220539 |
14.11.2022 |
Poštové služby. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
798.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022106 |
21.11.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
121,125.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220548 |
21.11.2022 |
Konfiguračné zmeny na telefónnej ústredni, technická podpora za rok 2022 |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220547 |
21.11.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220024 |
23.11.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 11/ 2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220550 |
25.11.2022 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2023 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
