| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220190 |
27.4.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220184 |
28.4.2022 |
Vykonanie prác na plynovom zariadení v ZOS |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220194 |
29.4.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac máj 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,634.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220192 |
29.4.2022 |
Oprava vozidla Škoda Roomster NM 732 BL. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
376.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220191 |
29.4.2022 |
Telefónne hovory apríl 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
656.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202212 |
2.5.2022 |
Odchyt holubov na dva mesiace. |
I&M Falcons s.r.o. |
51469855 |
1,361.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1911954 |
2.5.2022 |
Alkotester + príslušenstvo. |
VLan s.r.o. |
46118896 |
453.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202200343 |
2.5.2022 |
Mobilný terminál Zebra TC - 26 |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
940.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
48/2018 |
29.4.2022 |
Dobropis - preplatok z vyúčtovania za rok 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
-8.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
PF2022/025 |
26.4.2022 |
Dodávka výškovo nastaviteľného stojanu na BIG BAGy na kolieskach - záloha 30% |
ECHON s.r.o. |
44 257 201 |
183.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220201 |
3.5.2022 |
Oprava nefunkčného optického prepojenia |
ELIMER s.r.o. |
36306941 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220196 |
3.5.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (4/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220195 |
3.5.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.04.2022 - 30.06.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220198 |
3.5.2022 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (vytvorenie zostáv k elek. evidencii odpadov) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220199 |
5.5.2022 |
Elektrická energia za máj 2022 (OVS, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220200 |
5.5.2022 |
Dodávka zemného plynu máj 2022 (OVS, ZOS). |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220208 |
5.5.2022 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za apríl 2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220204 |
5.5.2022 |
Kancelárske potreby. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
70.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220206 |
6.5.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 4/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220205 |
6.5.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 28.4.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
442.00 EUR |
