| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20160051 |
15.11.2016 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
5,929.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160492 (1611096) |
16.11.2016 |
Rozšírenie funkcionality integrovaného informačného systému IIS MIS Mestského úradu Stará... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
56/kult/2016 |
16.11.2016 |
Výroba TV vysielania - november 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600412 |
16.11.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov za 10/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1049/2016 |
16.11.2016 |
Úhrada zdravotných posudkov |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016100733 |
18.11.2016 |
Elektrická energia október 2016 budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
346.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016100737 |
18.11.2016 |
Elwktrická energia za október 2016 sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016088 |
18.11.2016 |
Ročný servis a oprava plynových kotlov v budove MsÚ. |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
390.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42016 |
18.11.2016 |
Oprava podlahy garáže v HZ Drgoňova Dolina. |
Peter Slaný |
43584071 |
1,317.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160508/51160508 |
21.11.2016 |
kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
792.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
262016 |
21.11.2016 |
Účtovná závierka v obciach-seminár |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považi |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016055034 |
18.11.2016 |
Dodávka a montáž plastových okien |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
5,257.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
57/kult/2016 |
21.11.2016 |
Tlač - nástenné a vreckové kalendáre |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
987.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160510 (4116026583) |
23.11.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 11/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
58/kult/2016 |
23.11.2016 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
175.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
600382046 |
25.11.2016 |
predplatné na rok 2017 Kopaničiar Expres |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316063498 |
25.11.2016 |
Internet za 12/2016 v Dennom centre seniorov |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116027543 |
25.11.2016 |
Telefónne poplatky X./2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
143.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160045 |
21.11.2016 |
Návrh tabule na separovaný zber |
Inspika s.r.o. |
47 474 254 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016025 |
22.11.2016 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
780.00 EUR |
