Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2016092 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35,796.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016091 7.11.2016 Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  35,380.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160467 (781) 7.11.2016 Tonery a náplne do tlačiarní, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku JURIGA spol. s r.o. 31344194  630.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160470 (160200) 7.11.2016 Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 Lumasol s.r.o. 47605596  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160468 (36700228) 7.11.2016 Nájomné za 10/2016 + kópie za 8/2016-10/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  159.09 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160469 (36700230) 7.11.2016 Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  243.77 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/kult/2016 7.11.2016 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  399.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160478 (121113949) 7.11.2016 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2016 do 31.12.2016 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016220088 8.11.2016 Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016135 4.11.2016 Manažment verejného obstarávania MP Profit, s.r.o. 36 734 420  792.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600401 9.11.2016 Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  91.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 474387000 9.11.2016 Zál. platba elektriny- ZOS SPP, a. s. 35815256  60.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600406 9.11.2016 Občasná obsluha kotla - ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 0790216599 9.11.2016 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160484 (20160270) 10.11.2016 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2016 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 900972865 11.11.2016 Spracovanie PPU za mesiac október 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  9.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000973867 11.11.2016 Poštové služby za mesiac október 2016. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,011.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016479 11.11.2016 Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. TRIAL s.r.o 31425038  185.03 EUR 
Detail Faktúra došlá 20160320 11.11.2016 Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. ELTIME in s.r.o. 36338702  1,480.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 8790271347 11.11.2016 Telefónne poplatky za mesiac október 2016. Slovak Telekom, a.s. 35763469  115.21 EUR 
Nastavenia cookies