|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2016092 |
7.11.2016 |
Stavebné práce na plynovej kotolni č.3 pre hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35,796.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016091 |
7.11.2016 |
Stavebné práce na plynovej kotolni č.2 pre telocvičňu ZŠ na ul. Komenského Stará Turá |
IZOTECH Group, spol. s.r.o. |
36301311 |
35,380.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160467 (781) |
7.11.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, čistiace prostriedky pre výpočtovú techniku |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
630.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160470 (160200) |
7.11.2016 |
Opravu tlačiarne HP LaserJet 3052 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160468 (36700228) |
7.11.2016 |
Nájomné za 10/2016 + kópie za 8/2016-10/2016 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
159.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160469 (36700230) |
7.11.2016 |
Kópie za obdobie 10/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
243.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
55/kult/2016 |
7.11.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
399.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160478 (121113949) |
7.11.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2016 do 31.12.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220088 |
8.11.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za mesiac október 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016135 |
4.11.2016 |
Manažment verejného obstarávania |
MP Profit, s.r.o. |
36 734 420 |
792.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600401 |
9.11.2016 |
Pravidelná kontrola elektrického prenosného náradia |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
91.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
474387000 |
9.11.2016 |
Zál. platba elektriny- ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1600406 |
9.11.2016 |
Občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0790216599 |
9.11.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160484 (20160270) |
10.11.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
900972865 |
11.11.2016 |
Spracovanie PPU za mesiac október 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
9.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000973867 |
11.11.2016 |
Poštové služby za mesiac október 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,011.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016479 |
11.11.2016 |
Zateplenie garážovej brány HZ Stará Turá - Mýtna ulica. |
TRIAL s.r.o |
31425038 |
185.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160320 |
11.11.2016 |
Oprava a údržba HZ Drgoňova Dolina - klimatizácia. |
ELTIME in s.r.o. |
36338702 |
1,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8790271347 |
11.11.2016 |
Telefónne poplatky za mesiac október 2016. |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
115.21 EUR |