| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
210000516 |
21.12.2016 |
Úprava dopravníka v separačnom stredisku |
Bluetech s.r.o. |
49 062 557 |
7,920.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161192 |
21.12.2016 |
Tabule na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
214.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
29.12.2016 |
telefónne poplatky |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
278.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
132016 |
29.12.2016 |
Oprava strechy hasičskej zbrohnice Topolecká |
Miroslav Gavač |
41379535 |
495.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160616 |
29.12.2016 |
Úhrada za lekárske nálezy pre účely sociálnej odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20161208 |
19.12.2016 |
Kalendáre na separovaný zber |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
70.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
216950 |
22.12.2016 |
Špagát |
Betomex spol. s r.o. |
31 103 952 |
345.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160101052 |
22.12.2016 |
Plastový kontajner 1100l |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
1,586.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1601794 |
29.12.2016 |
Vrecia 120l |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
966.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/kult/2017 |
9.1.2017 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí - Vatra priateľstva |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/kult/2017 |
9.1.2017 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2017 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
402.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
708982017 |
5.1.2017 |
predplatné publikácie Čo má vedieť mzdová účtovníčka |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
012017 |
9.1.2017 |
seminár Ukončenie roka 2016 v mzdovej a personálnej oblasti |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1516022017 |
9.1.2017 |
Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej... |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
113.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160624 (201603) |
10.1.2017 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006423 |
10.1.2017 |
Vyúčtovanie za vodné a stočné VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-160.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016006486 |
10.1.2017 |
Vopdné a stočné HZ Súš VII.-XII.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600485 |
10.1.2017 |
Občasná obsluha kotla 12/16 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600473 |
10.1.2017 |
oprava vodovodnej baterie - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160000143 |
10.1.2017 |
Stravovanie klientov ZOS 12/16 |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,485.55 EUR |
