| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600371 |
21.10.2016 |
Úhrada spotreby vody v Dennom centre seniorov 7-9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
27.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600378 |
21.10.2016 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 9/2016 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
146.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100184 |
21.10.2016 |
Autobusová doprava do Dunajskej Stredy pre Denné centrum pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016185 |
24.10.2016 |
Tovar pre DHZM Stará Turá - pracovné rovnošaty, polokošele |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
679.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
24.10.2016 |
Oprava podlahy garáže v hasičskej zbrojnici v Drgoňovej Doline |
Peter Slaný |
43584071 |
1,300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/kult/2016 |
25.10.2016 |
Výroba TV vysielania - október 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011 |
26.10.2016 |
seminár Problematika nájomných bytov |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica, s.r.o. |
37986635 |
58.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52/kult/2016 |
26.10.2016 |
Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice |
Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO |
43450181 |
1,061.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2016 |
26.10.2016 |
Darčekový set |
agaSSe, s.r.o. |
35886218 |
196.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
088/2016 |
24.10.2016 |
Projektový manažment |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160462 (26306241) |
2.11.2016 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2016 - 31.12.2016 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160463 (160180) |
2.11.2016 |
Servis tlačiarní Canon LBP 2900/3000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5373032146 |
2.11.2016 |
Telefónne poplatky 10 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
383.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116115416 |
25.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,026.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.11.2016 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016222 |
2.11.2016 |
Dodávka kontajnerov |
PRIMUS spol. s r.o. |
31632548 |
70,864.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2016 |
4.11.2016 |
Výroba a tlač plakiet - A4, krémový papier |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7116002505 |
4.11.2016 |
Poukážky Dr. Max z charitatívneho účtu |
SD6 |
46070800 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201640 |
4.11.2016 |
Oprava Škoda Roomster |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
312.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201639 |
4.11.2016 |
Oprava Fabia a príprava na STK |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
389.00 EUR |
