| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51160418 (36700007) |
5.10.2016 |
Nájomné za 9/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160417 (36700056) |
5.10.2016 |
Kópie za obdobie 9/2016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
155.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
187/2016 |
4.10.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
185/2016 |
30.9.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1600355 |
12.10.2016 |
Občasná obsluha kotla 9/16 - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160422 (20160238) |
12.10.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160424 (20160258) |
12.10.2016 |
Rekonfigurácia Kerio Connect a Kerio Control |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160423 (20160247) |
12.10.2016 |
Router Cisco SB Gigabit Dual WAN VPN |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
221.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160016 |
11.10.2016 |
Informačná tabula a letáky na separovaný zber |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
3,304.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160487 |
10.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdeľovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
5,681.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160427 (121113949) |
13.10.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160425 (2016220077) |
13.10.2016 |
Autobusové spojenie september 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160426 (2016004964) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - MsÚ, MsP, 1.10.-31.12.2016. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
644.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160428 (2016004892) |
13.10.2016 |
Vodné, stočné - Drgoňova Dolina, 1.7. - 30.9.2016 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160434 (1610087) |
14.10.2016 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2016 - 17.10.2017) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
6,930.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160431 (4789338594) |
14.10.2016 |
Telefónne hovory Slovak Telekom a.s. (1.9.2016 - 30.9.2016) |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.10.2016 |
Kryt na studňu pri ZUŠ-ke (predfaktúra) |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160495 |
13.10.2016 |
Dodávka a montáž pomerových rozdelovačov |
K.B.F. group s.r.o. |
36 344 761 |
628.42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160015 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
70.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41160016 |
14.10.2016 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
35.00 EUR |
