| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2016034 |
30.9.2016 |
Traktobager JCB |
GREENSTAV - STAVEBNÍ STROJE s.r.o. |
027 98 352 |
48,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
872016 |
29.7.2016 |
Maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116091503 |
25.8.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,138.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016080734 |
27.9.2016 |
Spotreba elektrickej energie za august 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
75.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016080730 |
27.9.2016 |
Spotreba elektricke energie za august 2016 - MsÚ a MsP |
SPP, a. s. |
35815256 |
234.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160409 (10160587) |
27.9.2016 |
Telefónna ústredňa ALCATEL OMNI PCX OFFICE - výmena záložných batérií, profilaktika... |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
338.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
49/kult/2016 |
28.9.2016 |
Výroba TV vysielania - september 2016 |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000961119 |
14.9.2016 |
Poštové služby august 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
618.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160410 (160758) |
28.9.2016 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
370.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1087061016 |
28.9.2016 |
Tlačový zákon - seminár |
CUZ, stredisko Inštitút pre verejnú správu |
42137004 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212016 |
28.9.2016 |
seminár Aplikácia nového zákona o finančnej kontrole |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4289385 |
30.9.2016 |
Telefónne hovory za august 2016 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
384.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3042016 |
31.8.2016 |
Výmena sprchového kúta |
INŠTALATERSTVO- Ján Durec |
37022679 |
1,588.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016418 |
3.10.2016 |
betonové nohy pod lavičku ZOS |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
43.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
3.10.2016 |
MT9/16 ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50/kult/2016 |
5.10.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
408.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
610 |
3.10.2016 |
seminár Daň z nehnuteľností na rok 2017 |
FIRMA WOLF, organizácia kurzov a školení |
35445246 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100003 |
5.10.2016 |
Úprava terénu bagrom DH 113 pre osadenie hracích prvkov pre detské ihrisko Trávniky |
Miroslav Nemec |
413 809 16 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0116104276 |
4.10.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,173.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016067 |
5.10.2016 |
prenájom priestorov a služby penziónu Hájenka -workshop zamestnancov |
Dubník Club, s.r.o. |
36686433 |
650.00 EUR |
