Zmluvy, faktúry, objednávky

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	0115068824	30.6.2015	Jedálne kupóny na mesiac júl 2015	Le Cheque Dejeuner, s.r.o.	31396674	4,750.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	62015	1.7.2015	Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	Caduceus s.r..o.	44440308	20.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150282 (34501074)	1.7.2015	Nájomné za 6/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	36.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150283 (34501075)	1.7.2015	Kópie za obdobie 6/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2015 - zariadenie...	TOP SERVIS IT, a.s.	44387598	197.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	48/kult/2015	6.7.2015	Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2015	T-ŠTÚDIO spol. s r. o.	34120866	394.06 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003402	7.7.2015	Vodné stočné 1.7-30.9.2015	PreVaK, s.r.o.	359115749	492.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003280	7.7.2015	Vodné stočné 1.4-30.6.2015	PreVaK, s.r.o.	359115749	27.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003248	7.7.2015	Vyúčtovanie vodné stočné za 1.1-30.6.2015	PreVaK, s.r.o.	359115749	20.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011527154	7.7.2015	Elektrická energia za júl 2015	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	367.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	2470287	7.7.2015	Nájomné za HD set-top-box 1.7-30.9.2015	UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o.	35971967	51.69 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015220058	7.7.2015	Autobusové spojenie júl 2015	SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom	36323977	71.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	51150300/20152690	7.7.2015	Kancelárske potreby	DAMITO, s.r.o.	44148542	554.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015021	8.7.2015	MHZ Papraď hasičská výstroj	FRIDRICH MILAN TOP FIRE	44445148	201.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015051	8.7.2015	MHZ Papraď hasičský material	FRIDRICH MILAN TOP FIRE	44445148	59.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	4315043736	8.7.2015	Internet za 08/2015 - Denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov)	BENESTRA, s.r.o.	46303502	14.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	FV1500235	8.7.2015	Dodávka tepla za 06/2015 do Denného centra pre seniorov (Klub dôchodcov)	Technotur s.r.o. Stará Turá	36704482	139.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003405	9.7.2015	zál. platba voda 6-9/15 - ZOS	PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum	35915749	352.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	2015003250	9.7.2015	doplatok vody za 4-6/2015-ZOS	PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum	35915749	76.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	1011527170	9.7.2015	elektrina - ZOS	MAGNA E.A. s.r.o.	35743565	100.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	11205	14.7.2015	Geometrický plán na oddelenie lesnej komunikácie na pozemku parc. č. 17279/2 a parc. č....	Ing. Miriam Bunčiaková	43600913	977.00 EUR