| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
810092015 |
26.8.2015 |
seminár pre sociálnych pracovníkov miest |
Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150364 (14501674) |
27.8.2015 |
Monitor 22" LED ASUS VE228TR, redukcia |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
137.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2020015 |
27.8.2015 |
Oprava vozidla Avia pre MHZ Topolecká |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
394.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100137 |
27.8.2015 |
Autobusová doprava na zájazd pre denné centrum seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
360.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
28.8.2015 |
Telef.hovor. august orange2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
380.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382015 |
28.8.2015 |
Úprava hrobu, kamenárske práce |
Michalík Milan - KAMPEX |
11979518 |
170.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
28.8.2015 |
Maliarske práce - ekonomické oddelenie |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
245.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115089022 |
21.8.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac september 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,159.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15015 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy, hydroizolácia v BD Mýtna 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
5,633.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15016 |
3.9.2015 |
Rekonštrukcia terasy Mýtna 595 - práce naviac |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
697.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015034 |
4.8.2015 |
Vodoinštalačné práce v BD Mýtna 537 byt č. 36 |
Vladimír Holčík - Inštalatérstvo I.H. |
32 722 940 |
542.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150375 (34501284) |
3.9.2015 |
Nájomné za 8/2015 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150376 (34501354) |
3.9.2015 |
Kópie za obdobie 8/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
4.9.2015 |
mobilné tlf. - ZOS 8/15 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500317 |
4.9.2015 |
drobné opravy a revízia prenosných el. zariadeni - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
127.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
53/kult/2015 |
4.9.2015 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - september 2015 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
370.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6027 |
4.9.2015 |
pracovné stretnutie k príprave, tvorbe a realizácii obradov |
Trenčianske osvetové stredisko |
34059172 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
4.9.2015 |
dodávka plynu 8/2015- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533933 |
4.9.2015 |
dodávka el. energie 9/15 - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201571 |
4.9.2015 |
Vysekanie múru pod úrovňou terasy a dobetónovanie |
Jozef Podolan |
34549617 |
966.00 EUR |
