| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2015220051 |
15.6.2015 |
Autobusové spojenie - máj |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150005 |
16.6.2015 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO za 1. polrok 2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
321.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
16.6.2015 |
Externý manažment k projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - vypracovanie... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42015 |
16.6.2015 |
Externý manažment projektu "Stredisko triedeného odpadu Stará Turá" - záverečná žiadosť o... |
Creative Finance s.r.o. |
44397500 |
3,216.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43/kult/2015 |
16.6.2015 |
Tričká pre DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
44/kult/2015 |
16.6.2015 |
Autobus do Kunovíc na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
TURANCAR, s. r. o. |
34140239 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2015 |
16.6.2015 |
Regionálna kniha pre výučbu angličtiny |
Dušan Kutálek |
1028206102 |
39.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315035837 |
16.6.2015 |
Internet za 07/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500201 |
16.6.2015 |
Dodávka tepla za 05/2015 - Denné centrum seniorov (Klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
144.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46/kult/2015 |
19.6.2015 |
Ocenenia pre úspešných žiakov ZŠ |
NAY Elektrodom a.s. |
35739487 |
218.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
342015 |
19.6.2015 |
Odmena a náhrada za poskytnutú právnu pomoc na zmluvy č. 39/ext/2013. |
AK Mgr. Vlasáka Karola |
36120928 |
297.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013/2015 |
19.6.2015 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Bunčáková Jarmila - MANET MB |
40275825 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
47/kult/2015 |
24.6.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - jún 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
25.6.2015 |
Maliarske práce v BD Mýtna 537 |
Jaromír Jarábek |
37 023 896 |
685.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150210/20151893 |
26.5.2015 |
Dokumentový atrament |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
5.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150265 |
19.6.2015 |
Samonamáčacie pečiatky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
77.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500285 |
26.6.2015 |
Autobatéria pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
62.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150279 (663) |
30.6.2015 |
Tonery zn. HP do tlačiarní (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
389.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2503101484 |
30.6.2015 |
Oprava auta NM 107 BI |
ARAVER, a. s. |
679291 |
1,072.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.6.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
286.28 EUR |
