| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201570 |
4.9.2015 |
Demolácia a recyklácia odpadu z múra pri BD 595 |
Jozef Podolan |
34549617 |
2,646.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011533917 |
7.9.2015 |
Elektrická energia september 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
459.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015/013 |
7.9.2015 |
Výkony k posúdenie odkázanosti na sociálnu službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
30.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1500323 |
7.9.2015 |
občasná obsluha kotla - ZOS 8/15 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150384 (121113949) |
8.9.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.10.2015 do 31.10.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150385 (20150212) |
9.9.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 8/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
244/15 |
10.9.2015 |
Zhotovenie a montáž zábradlia pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
3,610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245/15 |
10.9.2015 |
Zaplechovanie betónového múra pri BD Mýtna 595 |
Ján Baďura, zámočnícke práce |
40272851 |
698.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
542015 |
10.9.2015 |
Vypracovanie znaleckého posudku č. 39/2015 |
Ing. Ivan Greguš |
41293169 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150389 (4115022630) |
10.9.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 9/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150398 (20150216) |
11.9.2015 |
Zariadenie ZyXEL Switch GS-105B |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150400 (20150218) |
11.9.2015 |
Pamäťe do PC HP - 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
103.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150399 (2015017) |
11.9.2015 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (ESET Endpoint... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,042.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150402 (15600031) |
11.9.2015 |
Monitor Asus 22" VE228TR - 2 ks |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
252.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1500330 |
14.9.2015 |
Dodávka tepla za mesiac 08/2015 do Denného centra pre seniorov |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
139.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315061567 |
14.9.2015 |
Internet za 10/2015 - denné centrum pre seniorov (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54/kult/2015 |
16.9.2015 |
Autobus na miestne oslavy SNP v Nárcí |
Ján Makiš - GAMA |
32719841 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115022826 |
16.9.2015 |
Internet ZOS 9/15 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4777188969 |
16.9.2015 |
Pevná linka ZOS 8/15 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
18.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000863675 |
16.9.2015 |
Spracovanie PPP U za august 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
8.96 EUR |
