| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2015 |
27.7.2015 |
Rekonštrukcia kúpeľne v byte č. 36 v bytovom dome Mýtna 537 |
Ján Kubina |
73507001 |
618.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150006 |
28.7.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41150007 |
28.7.2015 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrachovište |
311626 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150327 (25304367) |
29.7.2015 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2015 - 30.9.2015 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
87.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
30.7.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
295.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150331 (34501197) |
3.8.2015 |
Nájomné za 7/2015 + kópie za 5/2015-7/2015 na zariadení Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150334 (34501221) |
4.8.2015 |
Kópie za obdobie 7/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2015 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
139.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1503143400 |
5.8.2015 |
Finančný spravodajca - preddavok predplatné 2016 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
26.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150339 (121113949) |
5.8.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2015 do 30.09.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150338 (20150191) |
5.8.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0115081847 |
31.7.2015 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2015 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,367.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530697 |
6.8.2015 |
Elektrika za august 2015 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
367.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32015 |
6.8.2015 |
Údržba budovy na PZ Papraď |
Ján Mikulec |
34550330 |
5,211.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115019824 |
6.8.2015 |
Telefónne hovory za júl 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150344 (4115018550) |
6.8.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 8/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315053115 |
6.8.2015 |
Internet za 09/2015 - Denné centrum seniorov Stará Turá (klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000204 |
7.8.2015 |
plyn 8/15- ZOS |
LAMA energy a.s. |
45890935 |
267.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011530696 |
7.8.2015 |
elektrina 8/15-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
100.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115019181 |
7.8.2015 |
internet 8/15- ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1124315 |
30.6.2015 |
Vrecia na odpad - jarmok 2015 |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
252.65 EUR |
