| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
62015 |
15.5.2015 |
Maliarske práce |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
172015 |
18.5.2015 |
seminár povinnosti obcí na úseku oznamovania protispoločenskej činnosti, finančná kontrola a... |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150204 (416) |
18.5.2015 |
Tonery a náplne do tlačiarní |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
984.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150097 |
19.5.2015 |
Autobatéria Ak EXIDEHD |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
355.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4315028768 |
19.5.2015 |
Internet za 06/2015 - Denné centrum Stará Turá (Klub dôchodcov) |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
182015 |
19.5.2015 |
Kompetencie obcí v sociálnej oblasti-seminár |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
34/kult/2015 |
20.5.2015 |
Tričká s erbom mesta |
STARM s.r.o. |
|
160.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015121 |
20.5.2015 |
Stoličťky do jedálne - ZOS 16 ks |
TILIA v.o.s |
34115668 |
558.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150208 (20150127) |
22.5.2015 |
Batérie do záložných zdrojov APC v serverovni + inštalácia, kalibrácia, testovanie |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
341.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150209 (20150128) |
22.5.2015 |
Switch 4-porty USB |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
89.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015010 |
25.5.2015 |
Vstupenky na koncert Duo Jamaha pre Denné centrá seniorov (Kluby dôchodcov) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
372.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
35/kult/2015 |
25.5.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - máj 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032015 |
28.5.2015 |
Zálohová faktúra na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Prestavba a prístavba MsÚ |
STOA architekti plus, s.r.o. |
44 223 277 |
2,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150213 |
28.5.2015 |
Servis klimatizačných jednotiek v budove MsÚ Stará Turá |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51150214 (150305) |
28.5.2015 |
Klimatizačné zariadenie LG E12EM do serverovne + monáž |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
901.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2/3/2015 |
17.3.2015 |
Maliarske práce v Klube dôchodcov |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15006 |
17.4.2015 |
Montáž odkvapových žľabov |
VV TRADING - Vavák |
34548785 |
848.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000290 |
20.4.2015 |
Rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza |
17335817 |
117.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201501 |
21.4.2015 |
Montáž plastových okien v objekte Gen. M. R. Štefánika 380/45 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
9,714.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
82015 |
24.4.2015 |
Geometrický plán na oddelenie pozemku parc. č. 536/14,19 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
277.00 EUR |
