|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0775284632 |
14.7.2015 |
pevná linka 6/15 - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015015 |
14.7.2015 |
Kultúrny program na Starorurianskom jarmoku 2015 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
3,198.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
6775348314u |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4115015806 |
14.7.2015 |
Telefónne hovory za jún |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
136.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000849042 |
14.7.2015 |
Spracovanie PPP U za jún 2015 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
56.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000851426 |
14.7.2015 |
Inkaso - poštové služby za jún 2015 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
639.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150296 (20150167) |
7.7.2015 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2015 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150303 (4115016077) |
14.7.2015 |
Internet MsÚ Stará Turá za 7/2015 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150295 (121113949) |
14.7.2015 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2015 do 31.08.2015 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
15009 |
17.7.2015 |
Oprava zvlhnutej omietky bytu na Mýtnej ul. 595 |
JUBE TEAM s.r.o. |
44 646 348 |
2,706.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1500255 |
20.7.2015 |
Spotreba vody za 04-06/2015 v Dennom centre seniorov Stará Turá (klub dôchodcov) |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
24.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FA 0100121 |
20.7.2015 |
Autobusový zájazd na Bradlo pre členov Denného centra seniorov Stará Turá (Klub dôchodcov) |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
145.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015412503 |
23.7.2015 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá II. etapa |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
72.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015413159 |
23.7.2015 |
Posúdenie PD plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/10 |
23.7.2015 |
vypracovanie PD : Plynová kotolňa č.3 pre hospodársky pavilón na ul. Komenského |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015/9 |
23.7.2015 |
Vypracovanie PD plynová kotolňa č.2 pre telocvičňu na ul. komenského |
PROTES-ASE |
30027047 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2015413156 |
23.7.2015 |
Posúdenie projektovej dokumentácie stavby: Plynová kotolňa pre telocvičňu na ul. Komenského |
Technická inšpekcia, a.s. |
36653004 |
96.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
49/kult/2015 |
23.7.2015 |
Výroba mestského TV vysielania - júl 2015 |
Stredná odborná škola |
893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
50/kult/2015 |
27.7.2015 |
Tlač diplomov a nálepiek pre podujatie Staroturanský Triatlon |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201516 |
27.7.2015 |
Dodávka, montáž a servis plastových okien v bytovom dome na Ul. Mýtnej 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
987.93 EUR |