| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
6.12.2013 |
Oprava odkvapových rín na budove mestského úradu |
Vladimír Černák - VEA |
34549971 |
204.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130483 (13400505) |
6.12.2013 |
Tlačiarne Brother, náplne do tlačiarní, USB káble |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
404.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130478 (4113030545) |
6.12.2013 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2013 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140003 |
8.1.2014 |
Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.2.2014-28.2.2014) |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130281 |
12.12.2013 |
Čokoládové puzzle + fotografie mesta Stará Turá |
Chocogastro, s.r.o. |
25592424 |
215.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313096497 |
9.12.2013 |
Internet za 1/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4313089453 |
9.12.2013 |
Internet za 12/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300519 |
9.12.2013 |
Dodávka tepla za 10/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
280.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300576 |
11.12.2013 |
Dodávka tepla za 11/2013 do Klubu dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
340.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013049 |
11.12.2013 |
Doplnkový geologický prieskum životného prostredia Stará Turá Dráhy |
DRILL, s.r.o. |
35 9666 45 |
4,848.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ST-01/2013 |
11.12.2013 |
Spracovanie návrhu územného plánu zóny Dráhy |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
8,500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013054 |
11.12.2013 |
Stavebné práce na akcii Multifunkčný priestor za DK Topolecká SO 03 Altánok + spevnená plocha |
Petrovič Viliam - UNISTAV |
11 975 784 |
9,488.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0756644394 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
122.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113029874 |
11.12.2013 |
Telefónne hovory za november |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
118.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000716289 |
11.12.2013 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu - november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
7.68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41130022 |
12.12.2013 |
Zákonné poistenie AVIA NM-914 AN |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41001602 |
12.12.2013 |
Výroba čokoládových propagačných materiálov |
Anatex, s.r.o. |
36650641 |
258.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130481 |
13.12.2013 |
Kontrolná prehliadka, výmena filtrov, oleja a kvapalín. |
AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. |
36830429 |
75.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina rovnošaty PS II |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
174.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013136 |
13.12.2013 |
MHZ D.Dolina material |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
287.00 EUR |
