| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7111160098 |
13.12.2013 |
Dobropis vyúčtovanie elektriky za r. 2013 |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-326.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71600654674 |
13.12.2013 |
Vyúčtovanie energie .- multifunkčné ihrisko |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
221.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 ihrisko |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
20.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316978 |
13.12.2013 |
Elektrika za 3.12.-31.12.2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
538.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220124 |
13.12.2013 |
Autobusové spojenie november |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000720201 |
13.12.2013 |
Inkaso poštové služby za november |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
590.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7756644139 |
13.12.2013 |
telefon- ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7150687414 |
13.12.2013 |
elektrina- vratka - ZOS |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
-264.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011316977 |
13.12.2013 |
elektrina- zál. platba - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
115.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130081 |
16.12.2013 |
CD Prejavy,príhovory |
Ing. Pavol Kohajda |
37702131 |
19.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1881/2013 |
19.8.2013 |
Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní |
JUDr. Priska Šterbová |
36131563 |
123.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02113 |
4.9.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
230.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51/2013 |
16.12.2013 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0025/2013 |
10.12.2013 |
Plastové okná do separačného strediska |
Milan Holič |
44 763 093 |
3,890.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300647 |
18.12.2013 |
Náhradné diely na Avia pre MHZ Papraď |
Martin Kokeš-IPartis |
43288529 |
201.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13400566 |
18.12.2013 |
Nabíjačka baterií ,karta |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
254.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
18.12.2013 |
Oprava plynového kotla ,revízia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
369.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013140 |
18.12.2013 |
MHZ Topolecká rovnošata PSII |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
50.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013141 |
18.12.2013 |
MHZ Topolecká hadicová spojka |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100619 |
18.12.2013 |
Materiál na osvetlenie mesta |
LIGHTECH spol. s r. o. |
35796332 |
5,280.00 EUR |
