| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1300599 |
7.1.2014 |
občasná obsluha kotlov - ZOS |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013037 |
8.1.2014 |
Vstupenky na hudobno zábavný program "Veselá trojka Pavla Kršky" pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0004289385 |
8.1.2014 |
telefóny za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
340.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212013 |
9.1.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/053 |
9.1.2014 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013220133 |
10.1.2014 |
Autobusové spojenie za december |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201312017 |
27.12.2013 |
Rekonštrukcia úradu - vchodové dvere |
STAVIFIN,a.s. |
36305979 |
2,433.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005961 |
10.1.2014 |
vyučtovanie vody - ZOS 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
139.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000017 |
10.1.2014 |
zál. fa - voda - 1-3/2014 - ZOS |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
561.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140010 |
10.1.2014 |
Tlač a viazanie kroník |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
57.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131197 |
10.1.2014 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - január 2014 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
392.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51140008 (4114000236) |
10.1.2014 |
Internet MsÚ Stará Turá za 1/2014 - služba ADSL Rapid Plus |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
29.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300602 |
10.1.2014 |
Podnájom za azylovú izbu za rok 2013 |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
785.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006033 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie PO Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013006003 |
13.1.2014 |
Vyúčtovanie vodné stočné PO D.dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
21.23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013005958 |
13.1.2014 |
Vodné stočné vyúčtovanie 7-12. 2013 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
134.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014000014 |
13.1.2014 |
Preddavok za vodné a stočné 1-3.2014 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
721.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2470287 |
13.1.2014 |
Rozšírený súbor za 1-3.2014 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
52.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0113123371 |
10.1.2014 |
Jedálne kupóny na mesiac január 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
3,966.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114001227 |
13.1.2014 |
GTS Slovakia- internet ZOS |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
