| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9757622268 |
13.1.2014 |
pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
22.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02/2014 |
13.1.2014 |
Klimatizačná jednotka - ZOS |
Gono Peter |
41376323 |
996.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0757622528 |
14.1.2014 |
Telefóny |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
117.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000723154 |
14.1.2014 |
Spracovanie PPU |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4114000659 |
14.1.2014 |
Telefónne hovory |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
89.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22014 |
14.1.2014 |
seminár k ročníému zúčtovaniu preddavkov na daň z príjmov FO |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51130550 (33400216) |
16.1.2014 |
Nájomné za 12/2013 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 281c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
116.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4314007376 |
16.1.2014 |
Internet za 02/2014 - Klub dôchodcov Stará Turá |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1300614 |
16.1.2014 |
Dodávka tepla za 12/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
393.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F1300632 |
16.1.2014 |
Spotreba vody za 10-12/2013 - Klub dôchodcov Stará Turá |
Technotur s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
17.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401094 |
17.1.2014 |
Elektrika za január |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
531.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201401 |
17.1.2014 |
Oprava vozidla Roomster NM 732BL |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
116.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000725898 |
17.1.2014 |
Poštové služby za december |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
357.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130672 |
17.1.2014 |
Servis a automatizácia brány |
BOST SK a.s. |
36318442 |
1,897.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140032 |
22.1.2014 |
Vystrihovačky Husitská veža |
DUKASE s.r.o. |
25293800 |
214.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011401093 |
22.1.2014 |
zál. platba elektriny 1/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101404456 |
6.2.2014 |
zál. platba elektrina2/14-ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5401305242 |
23.1.2014 |
vyúčovanie predplatného Finančný spraviodajca 2013 |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
14.21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5117056 |
3.1.2018 |
Telefónne hovory za december |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
273.85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1051401949 |
24.1.2014 |
vyučtovanie elektriny -ZOS 2013 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
-51.48 EUR |
