| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180200/474387000 |
7.6.2018 |
zál. platba elekriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180260/474387000 |
10.7.2018 |
elelktrina - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180311/474387000 |
9.8.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180354 |
10.9.2018 |
Elelktrina - ZOS zál. plsatba |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180391/474387000 |
3.10.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020055 |
1.4.2020 |
Reflexné vesty - Dobrovolník |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022085 |
26.4.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM D. Dolina |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022159 |
19.9.2022 |
Vyčistenie tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220439 |
27.9.2022 |
Vyčistenie/servis tlačiarní Canon, HP, Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
110,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016059 |
11.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160138 (15601006) |
19.4.2016 |
HDD do diskového poľa Synology |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
200102546 |
4.6.2020 |
Dezinfekčné spreje na ruky |
Hana Cosmetics s.r.o. |
48052531 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202102 |
19.3.2021 |
Oprava Dacia Dokker - terénna opatrovateľská služby |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200209 |
5.6.2020 |
Kópie za obdobie 5/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
110,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115011885 |
15.5.2015 |
Telefónne hovory - apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
110,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230023 |
26.10.2023 |
Prefakturácia el. energie 09/2023 na odbernom mieste SNP 1/2 |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
110,61 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
77/maj/2012 |
15.11.2012 |
predaj majetku mesta |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
110,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54210019 |
10.12.2021 |
Vyúčtovanie elektriny 28.10.-23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
110,87 EUR |
