| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024034 |
1.3.2024 |
|
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
59240002 |
3.4.2024 |
Školenie - Správa registratúry a archív organizácie - aktuálne zmeny v roku 2024 - Trenčín... |
Poradca podnikateľa s. r. o. |
31592503 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51240083/2402249 |
12.4.2024 |
Servis schodiskovej sedačky |
Velcon spol.s r.o. |
36056677 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1098213 |
18.6.2013 |
PE vrecia - jarmok |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
108,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200351 |
9.9.2020 |
Kópie za obdobie 8/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 8/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
108,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200062 |
20.2.2020 |
Vlajky SR a štátne znaky. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
108,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020076 |
26.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60204043 |
28.5.2020 |
Bezdotykové teplomery - materiál CO |
Eurodrogeria, s. r. o. |
51756277 |
108,97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2015100 |
20.5.2015 |
aplikácia Direktor TOP |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3050100280 |
3.6.2015 |
on line prístup apl.Direktor TOP verzia Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200511 |
9.12.2020 |
Občasná obsluha plynového kotla 11/2020 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400120 |
7.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - stavanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1400135 |
26.5.2014 |
Práce vykonané žeriavom - skladanie mája |
Miroslav Hargaš, Služby stavebnou mechanizáciou |
40271625 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220263 |
13.6.2022 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230238 |
5.6.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180083 |
14.3.2018 |
Hovory 02/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
109,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016020738 |
21.3.2016 |
Dodávka elektriny za mesiac 02/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
109,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021133 |
22.7.2021 |
AVELI MOBIL 5 - flipchart s príslušenstvom |
Alza.sk s.r.o |
36562939 |
109,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018252 |
20.12.2018 |
Bunda SEFTON reflexná |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109,50 EUR |
