| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
34500483 |
6.2.2015 |
Kópie za obdobie 11/2014-1/2015 na zariadení Toshiba e-Studio 305, nájomné za 1/2015 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
105,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016047 |
15.3.2016 |
Plakety na Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
19/kult/2016 |
30.3.2016 |
Plakety na Deň učiteľov |
Ján Grajzeľ |
45655634 |
106,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200453 |
9.11.2020 |
Kópie za obdobie 10/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
106,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113016295 |
16.7.2013 |
Telefóny za jún |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
106,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42/kult/2017 |
20.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220402322 |
11.1.2012 |
Vyučtovacia faktúra ZSE |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
106,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017103 |
13.6.2017 |
Plakety pre ocenenie Majsteriek Slovenska v basketbale žiačok |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
106,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4113024637 |
18.10.2013 |
GTS telefńy |
GTS Slovakia, s.r.o. |
35795662 |
106,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180089 |
26.3.2018 |
Dodávka elektriny sobášna miestnosť za 02/2018 |
SPP, a. s. |
35815256 |
106,67 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024042 |
20.3.2024 |
Nápis na 2 svetlíky "Mestský úrad"; "Stará Turá + erb" |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240237 |
11.4.2024 |
Nápis na svetlíky |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
106,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115004700 |
10.2.2015 |
Telefónne hovory za január 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
106,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210087 |
5.3.2021 |
Tieniaca sieť s príslušenstvom- ZOS |
Lean Commerce s.r.o. |
52594734 |
106,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51210137 |
9.4.2021 |
Dodávka elektriny za marec2021 - sobášna sien. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
107,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4115022827 |
16.9.2015 |
Telefónne hovory za august 2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
107,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011005602 |
26.1.2012 |
vyučtovanie dodávky vody v ZOS 7-12/2011 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
107,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
4.1.2018 |
kancelárske potreby |
TRIPSY, s.r.o. |
36276464 |
107,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021207 |
3.11.2021 |
Výroba smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
SMALTOVŇA Mišík, s.r.o. |
44717342 |
107,50 EUR |
