Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51180134 | 20.4.2018 | Dodávka elektriny za marec | SPP, a. s. | 35815256 | 112,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019149 | 18.7.2019 | Telefónne prístroje Alcatel | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 112,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51210177 | 28.4.2021 | Výpoč. technika (SSD disk, switch, podložky) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 112,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022232 | 12.12.2022 | Toner do LJ P2015 (Q7553A) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220617 | 15.12.2022 | Toner do LJ P2015 (Q7553A) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1516022017 | 9.1.2017 | Pracovné stretnutie k problematike výkonu kompetencií pre oblasť školstva v miestnej... | Združenie obcí regionálne vzdelávacie centrum Martin | 31938434 | 113,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4115024486 | 12.10.2015 | Telefónne hovory za október 2015 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 113,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4117021327 | 12.9.2017 | Telefónne hovory august 2017 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 113,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6816982745 | 14.12.2017 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidla
DACIA Dokker EČ: NM358CZ |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 113,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2013031 | 27.3.2013 | Sklenenné plakety | Vladimír Kulík - F4F | 37474952 | 113,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023153 | 10.8.2023 | kancelársky materiál | CONNECT Ing. Zsolt Marczibál | 17644429 | 113,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2023210 | 9.11.2023 | Smaltované tabuľky súpisných a orientačných čísiel | Smaltovňa Holíč s.r.o. | 50828843 | 113,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51200037 | 6.2.2020 | Prenájom TOSHIBA MsÚ 01/2020. | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 113,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019125 | 30.5.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51190280 (190139) | 18.6.2019 | Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 | BETRIMAX, s. r. o. | 46261656 | 113,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6798962337 | 14.8.2017 | Telef. hovory za júl | Slovak Telecom,a.s. | 35 763 469 | 113,83 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012075 | 18.6.2012 | Ručné náradie | Agroteam, s.r.o. | 31666663 | 113,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8777252183 | 16.9.2015 | Telefónne hovory za august 2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 113,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4116022335 | 13.9.2016 | Telefónne hovory za júl 2016 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 113,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011040 | 7.4.2011 | Súpisné a orientačné číslá | SMALT K. A. M.- P. Krasňanský | 22706461 | 114,00 EUR |
