| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1011434023 |
7.11.2014 |
elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011438512 |
8.12.2014 |
zál. platba elektriny 12/14- ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9787475612 |
12.8.2016 |
Telefónne poplatky júl 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0796017022 |
11.5.2017 |
Telefónne hovory - apríl |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
114,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200270 |
10.7.2020 |
Kópie za obdobie 6/2020 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2020 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017093 |
1.6.2017 |
Ručné náradie pre Staroturiansky jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
114,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023140 |
11.7.2023 |
Výpočtová technika (HDMI spojka, repeater,..) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230345 |
25.7.2023 |
Výpočtová technika (HDMI spojka, repeater,..) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8749882718 |
13.5.2013 |
Telefóny -apríl |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
114,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011503361 |
13.1.2015 |
Elektrina - ZOS |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
114,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
45/kult/2017 |
27.6.2017 |
Ručné náradie pre Staroturiansky jarmok |
Ing. Chudý Ľuboš - Gazda |
33444099 |
114,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020038 |
3.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51200072 |
9.3.2020 |
Výmena vodovodnej batérie na sekretariáte pimátora. |
Peter Belenčiak |
37022687 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
115,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180209 |
11.6.2018 |
Telekomunikačné služby za 5/2018 |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000664300 |
8.4.2013 |
Spracovanie PPPU za marec |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
115,04 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024099 |
22.7.2024 |
Objednávka pohárov k hasičskej súťaži |
Victory sport, spol. s r.o. |
35774282 |
115,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8778202699 |
12.10.2015 |
Telefónne hovory za september 2015 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784689448 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115,20 EUR |
