| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190515 |
28.11.2019 |
Bylinky pre projekt: Nový život pre vnútroblok |
Ekobox, s. r. o. |
43956718 |
279.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190516/1900401 |
7.11.2019 |
oprava radiátora ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
9.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190517/19000406 |
7.11.2019 |
oprava WC ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190518/1900407 |
7.11.2019 |
onbčasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190519 |
5.11.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu a späť pre spoločnosť M. R. Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190521 |
5.11.2019 |
Nájomné za 10/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190523/8803532592 |
7.11.2019 |
zál. platba elektriny ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190524 |
5.11.2019 |
Elektrická energia hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190525 |
5.11.2019 |
Kópie za obdobie 10/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
306.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190527 |
7.11.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
430.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190528 |
11.11.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190529 |
11.11.2019 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2019 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190532/11911 |
22.11.2019 |
Stravovanie klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,474.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190533/8245095099 |
22.11.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190534 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 31.10.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
376.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190535 |
11.11.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190539 |
12.11.2019 |
10/2019 autobusová preprav |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190540 |
13.11.2019 |
Nasadenie krtických updatov na serveroch |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
336.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190541 |
13.11.2019 |
Oprava záložného zdroja, disk |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
278.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190542 |
13.11.2019 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb VMWARE vCENTER 6.0 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
849.60 EUR |
