| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190629 |
16.12.2019 |
Služby pri vybavení kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať. |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190630 |
16.12.2019 |
Poštové služby za 11/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
830.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190631 |
16.12.2019 |
Odborná skúška plynovej kotolne |
Jozef Koiš |
30351448 |
410.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190632 |
13.12.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - november 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190634 |
17.12.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2019-10.03.2020) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190635 |
17.12.2019 |
Dodanie a nasadanie programového vybavenia od firmy SOPHOS |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
3,867.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190637 |
19.12.2019 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
342.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190638 |
19.12.2019 |
Knihy "Harmónia zakliata farbami" |
Ing. Martina Monošová LINEA VERA |
40545172 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
511906383/8409802851 |
24.1.2020 |
Platba plyn 12/19 ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
657.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190639 |
19.12.2019 |
Dodanie a osadenie vekplošnej reklamnej tabule |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,009.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190640 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s erbom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
650.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190641 |
19.12.2019 |
Propagačné materiály s motívom mesta |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
828.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190642 |
19.12.2019 |
Kovové štítky s číslami na stromy na dubovú aleju |
Podjavorinské výrobné družstvo |
00167878 |
162.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190643 |
20.12.2019 |
Projektor Epson |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
975.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190644 |
20.12.2019 |
Infrapanel do HZ Drgoňova Dolina. |
HAPPY HEAT s.r.o. |
35 920 629 |
370.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190646 |
20.12.2019 |
Stôl do dielne pre DHZM D. Dolina |
Metalkas , s.r.o. |
27854736 |
283.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190647 |
20.12.2019 |
Kontrola a čistenie komín. telies |
Komínsystem s.r.o. |
34099301 |
190.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190648 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v HZ Stará Turá - kúrenie. |
MOVIS Pavol Vydarený |
36964867 |
1,400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190650 |
20.12.2019 |
Prezenty s motívom mesta |
3Vmedia, s. r. o. |
46024221 |
925.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190651 |
20.12.2019 |
Elektroinštalačné práce v budove MsÚ Stará Turá. |
CIO SYSTEMS, s. r. o. |
48279901 |
571.67 EUR |
