| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190481 |
9.10.2019 |
Autobusová doprava na stretnutie pracovníkov MsÚ Stará Turá - Kunovice |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
210.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190482 |
9.10.2019 |
Práce v pamätnej knihy mesta |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190483 |
9.10.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190485 |
10.10.2019 |
Inštalácia a migrácia systému SRS (MIS-AIS) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190486 |
10.10.2019 |
Elektrická energia 9/2019 (MsÚ, MsP). |
SPP, a. s. |
35815256 |
373.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190487 |
10.10.2019 |
Elekltrická energia 9/2019 - sobášna sieň. |
SPP, a. s. |
35815256 |
115.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190488/8242872685 |
29.10.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119049 |
20.12.2019 |
Prenájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia na školenie |
Dubnik Club, s.r.o. |
36 686 433 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190490 |
15.10.2019 |
Zavedenie GDPR (kontrolný deň) - dopravné náklady |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190491 |
15.10.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190498 |
16.10.2019 |
Poštové služby 9/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
664.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190501/191256 |
29.10.2019 |
Pracovné odevy ZOS |
MEDIC-DRESS s.r.o. |
44635010 |
897.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190503 |
21.10.2019 |
Koncertné vystúpoenie skupiny DUO SONET pri príležitosti podujatia - Mesto seniorom / Mesiac... |
AntAgency, s. r. o. |
46228969 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
24.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia - Pracovná zdravotná služba |
MYPRO, s. r. o. |
52531431 |
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190505 |
25.10.2019 |
Posúdenie faktorov pracovného prostredia. |
MYPRO |
|
513.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190508 |
24.10.2019 |
Oprava auta Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
346.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190511 |
5.11.2019 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190512 |
5.11.2019 |
Telefónne hovory 10/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
575.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190512/0004289385 |
7.11.2019 |
MT ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
36.66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190513 |
5.11.2019 |
Stravné lístky na mesiac november 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,676.40 EUR |
