| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190420/119086 |
16.9.2019 |
Strava klienti ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,619.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190421/8240705288 |
16.9.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190424 |
11.9.2019 |
Elektrická energia 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
291.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190425 |
11.9.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť 8/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190426 |
13.9.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190427 |
13.9.2019 |
Poštové služby 8/2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
613.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190428 |
20.9.2019 |
Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
136.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190430 |
19.9.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku. |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190431 |
19.9.2019 |
Internet 11.09.2019 až 10.12.2019. |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190432 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,490.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190433 |
20.9.2019 |
Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
3,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190434 |
30.9.2019 |
Nábytok do kancelárií. |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
2,056.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190435 (1020190369) |
27.9.2019 |
Vypracovanie PD a nákup značiek- Európsky týždeň mobility - uzávera cesty |
NEMTECH, s. r. o. |
50644866 |
394.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190436 (20190690) |
27.9.2019 |
Náplň do lekárničky |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190439 |
2.10.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
405.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190440 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019- 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
230.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190441 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
111.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190442 |
1.10.2019 |
Telefónne hovory IX/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190443 |
1.10.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190446 |
2.10.2019 |
Jedálne kupóny za mesiac október 20019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,708.40 EUR |
