| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190343 |
29.7.2019 |
Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
71.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190345 (190100009) |
29.7.2019 |
Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190346 |
29.7.2019 |
Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
11.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190348 |
31.7.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190349 |
31.7.2019 |
Výpočtová technika (disky, káble,....) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
476.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190350 |
31.7.2019 |
telefónne hovory júl 2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
556.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190351/1900285 |
13.8.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190353 |
13.8.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - júl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190354 |
5.8.2019 |
Dodávka elektr. energie hasičské zbrojnice a garáže za august 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190355/8764749363 |
13.8.2019 |
Elektrina ZOS 7/19 |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190356 |
9.8.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
119.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190357 |
9.8.2019 |
Nájomné za 7/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190358 |
9.8.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 7/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190359 |
9.8.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190360 |
13.8.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - august 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
428.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190361 |
9.8.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190363 |
9.8.2019 |
Tovar pre DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,375.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190366 |
13.8.2019 |
Telefónne hovory august 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190367/4119018479 |
13.8.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
