| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190291 |
26.6.2019 |
Palivové drevo - vecná dávka |
Kopanice s.r.o. |
46120165 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190293 (2019240) |
27.6.2019 |
Práce na zabezpečení podujatia - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
5,315.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
2.7.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
10.7.2019 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190296 (0872019) |
28.6.2019 |
Nákup propagačných materiálov - komiks o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi |
Blue Angel, s. r. o. |
46934375 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190298/0004289385 |
12.7.2019 |
MT -ZOS 7/19 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
37.14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190300 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
355.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190302 |
3.7.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
225.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190303 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190304 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
174.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190305/1900232 |
18.7.2019 |
občasná obsluha kotla - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190306/1900227 |
18.7.2019 |
Montáž zásteny k posteli - ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
5.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190307 |
10.7.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190308 |
10.7.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190309 |
10.7.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190312/8726017521 |
18.7.2019 |
Elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190313 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190315 |
10.7.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190317 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190318 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.91 EUR |
