| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190264 |
11.6.2019 |
Oprava osvetlenia pre MsP Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
41.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190266 |
11.6.2019 |
Telefónne hovory - pevné linky (6/2019) |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
171.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190267/ |
18.6.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190268 |
18.6.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS 5/19 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190270 |
11.6.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190271 |
11.6.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 6/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190272 (2019021) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie ozvučenia pre podujatie - Deťom pre radosť na Námestí slobody |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190273 (2019022) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pre podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
250.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190274 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
428.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190275 |
12.6.2019 |
Elektrická energia za 5/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
109.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190276 (20190197) |
12.6.2019 |
Kyvadlová doprava na Deň detí na Dubníku |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190277 |
19.6.2019 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
400.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190279 |
13.6.2019 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk (modul E-gov) - číslovanie zmlúv |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
240.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190280 (190139) |
18.6.2019 |
Odpadové vrecia k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
BETRIMAX, s. r. o. |
46261656 |
113.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190281 |
18.6.2019 |
čistiace prostriedky ZOS |
Marek Špeťko - IMEX |
41648242 |
640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190282 |
19.6.2019 |
Letný pobytový tábor pre deti zo znevýhodneného prostredia |
Fantázia dp, s.r.o. |
47045388 |
1,432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190284 |
19.6.2019 |
Multifunkčné zariadenie Canon |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190287 |
24.6.2019 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.6.2019-10.09.2019) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
31.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190288 (19100630) |
21.6.2019 |
Toaletné kabíny iToilets klasik k podujatiu Staroturiansky jarmok 2019 |
iToilets s. r. o. |
45310921 |
282.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190289 |
24.6.2019 |
Výmena a revízia ističa na budove DHZM Topolecká |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
|
