| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51190319 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190320/2019003043 |
18.7.2019 |
Vodné- stočné 6-9/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190323 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190324 |
11.7.2019 |
Autobusové spojenie 06/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190325/4119016403 |
18.7.2019 |
Internet ZOS7/19 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190326 |
10.7.2019 |
Telefónne hovoryjúl 2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
178.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190327 |
10.7.2019 |
Telefonické hovory jún 2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190327/8236431356 |
13.8.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190328 |
10.7.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
88.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190329/119066 |
18.7.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,528.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190335 |
17.7.2019 |
Ocenenie pre účastníkov podujatia - 3. ročník Beh Dubníkom 2019 |
MiniM, s. r. o. |
36270253 |
302.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190336 |
22.7.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
5,717.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190337 |
22.7.2019 |
Tričká DHZM D.Dolina |
Reklamné Predmety, s.r.o. |
48138495 |
280.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190338 |
22.7.2019 |
Kancelársky papier |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
630.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5119034 |
16.7.2019 |
Poštové služby za jún 2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
541.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190341 |
29.7.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,272.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51190342 (201901794) |
29.7.2019 |
Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
47.56 EUR |
