| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180516 (3631800646) |
30.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks do diskového poľa |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180522 (183100407) |
30.11.2018 |
Predplatné časopisu Chip od 1-12/2019 |
MAGNET PRESS, SLOVAKIA |
31356958 |
71.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180523 |
5.12.2018 |
Telefónne hovory za november |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
301.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180524 (18900409) |
30.11.2018 |
Káble pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180525 (18900399) |
30.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,949.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180529/ |
3.12.2018 |
služby PO a BOZP 1-11/2018 ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180532/0002289385 |
3.12.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180533 (38900401) |
5.12.2018 |
Nájomné za 11/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180534 (180115) |
5.12.2018 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2018 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180535 (10180858) |
5.12.2018 |
Konfiguračné zmeny na telef. ústredni Alcatel pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
67.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180538 (20180100) |
5.12.2018 |
Faktúra za výrobu smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel |
Smaltovňa Holíč, s.r.o. |
50828843 |
45.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180539/1800407 |
14.12.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 11/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180540 (204) |
10.12.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180541 (121113949) |
10.12.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2019 do 31.1.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180542 (20181110) |
6.12.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - december 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
408.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180544 |
6.12.2018 |
Kurz základnej prvej pomoci pre členov DHZM |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180545 |
7.12.2018 |
Kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
284.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180546/8221967796 |
14.12.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180547/20180964 |
14.12.2018 |
Kontrola HP-ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
58.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180551 |
7.12.2018 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 11/2018 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
4.00 EUR |
