| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180583 (20181161) |
20.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
1,289.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180584 (FA0100133) |
20.12.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180585 |
20.12.2018 |
Sobášna sieň- vyúčtovanie elektrickej energie za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
129.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180586 |
20.12.2018 |
Dodávka elektriny za november |
SPP, a. s. |
35815256 |
395.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180588 |
20.12.2018 |
Vybavenie pre DHZM Topolecká |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
500.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180589 |
20.12.2018 |
Výstroj pre DHZM Drgoňova Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180590 (20180262) |
19.12.2018 |
Certifikát pre mail.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
504.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180591 (1812141) |
19.12.2018 |
QR-kódy pre systém IIS MIS a SRS |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180601 (18900547) |
20.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,792.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180604 |
21.12.2018 |
Reflexné bundy |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
109.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180608 (2018038) |
20.12.2018 |
Stolový kalendár s fotografiami mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180611 |
2.1.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180612 (1812149) |
2.1.2019 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180615 |
9.1.2019 |
Lekárske nálezy na účely posúdenia odkázanosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
40.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180618 (38900662) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
177.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180619 (38900663) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180622 (20180273) |
9.1.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180624 (20180411) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu na podujatie Silvester na pomedzí |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
124.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
