| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180477 (182811) |
8.11.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180478 |
13.11.2018 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180481/4118026956 |
19.11.2018 |
iNTERNET zos |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180482 |
13.11.2018 |
Telef. hovory za november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180483 |
13.11.2018 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180484 |
13.11.2018 |
Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180488 (2018015) |
13.11.2018 |
Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke |
Renáta Karlíková |
40502058 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180489 |
13.11.2018 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180492 |
16.11.2018 |
INKASO - poštové služby za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
970.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180493 (38900203) |
16.11.2018 |
Nájomné za 10/2018 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180497 |
16.11.2018 |
Elektrina za október - sobášna sieň |
Nadácia SPP |
31818625 |
106.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180498 |
16.11.2018 |
Elektrina za október |
SPP, a. s. |
35815256 |
307.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180503 (181157) |
19.11.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,241.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180507 |
4.12.2018 |
Náklady na enerdiu KD Papraď - schôdzková činnosť Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180508 (2018032) |
26.11.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180509 (2018031) |
26.11.2018 |
Zabezpečenie a zhotovenie vianočného adventného venca mesta Stará Turá |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180510 (18110581) |
26.11.2018 |
Vreckové kalendáre s motívom mesta Stará Turá |
CBS, s. r. o. |
36754749 |
156.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180511 (10180826) |
22.11.2018 |
Telefónna ústredňa - výmena záložných batérií, profilaktika systému, aktualizácia SW |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
390.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180514 |
28.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384.00 EUR |
