| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180448 |
31.10.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenia |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
1,100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180449 (4018109) |
26.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
642.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180454 (28306007) |
29.10.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456/0004289385 |
31.10.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180458 (20180354) |
7.11.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118046 (20180214) |
8.11.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180461 (185) |
6.11.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180462/1800373 |
7.11.2018 |
montáž zrkadiel ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180463/1800374 |
7.11.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 10/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180466 (20180218) |
8.11.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180468 (13984) |
8.11.2018 |
Disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180471/118106 |
12.11.2018 |
stravaklienti ZOS 10/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180473 (121113949) |
8.11.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2018 do 31.12.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180474 (20180986) |
9.11.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
404.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180475 (20180987) |
9.11.2018 |
Farebná príloha k Staroturanskemu spravodajcovi - komunálne voľby 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180476/8219935804 |
12.11.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
