| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180441/218100464 |
18.10.2018 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
435.56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018185 |
18.10.2018 |
Príloha k Staroturianskemu spravodajcovi č. 11/2018 - komunálne voľby 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180440 (18900215) |
18.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
601822034 |
19.10.2018 |
I. etapa geofyzikálneho prieskumu NKP Husitská veža |
Archeologický ústav SAV |
166 723 |
1,500.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018186 |
19.10.2018 |
Oprava strechy na Dome služieb |
Vladimír Černák |
34549714 |
11,371.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA0100112 |
19.10.2018 |
Autobusová doprava do Bojníc DCS Stará Turá a Papraď |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
339.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201844062_Z (35/maj/2018) |
19.10.2018 |
Univerzálny nosič náradia na zimnú údržbu komunikácií a kosenie Stiga Titan 740 DCR |
ALBERA Slovensko s.r.o. |
44010834 |
40,893.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
32/maj/2018 |
22.10.2018 |
Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1400 a parc. č. 1401/1 |
Barbora Hollá a spol. |
|
5,535.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018110 Flora |
22.10.2018 |
Dodávka a montáž detského ihriska Papraď |
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o. |
47892609 |
7,337.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018027 Bunčiaková |
22.10.2018 |
vyhotovenie geodetických prác - doplnok cyklochodník v meste Stará Turá |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018187 |
22.10.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,465.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
24.10.2018 |
Oprava - Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018189 |
24.10.2018 |
komunálne voľby 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018190 |
24.10.2018 |
Komunálne voľby 2018 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
24.10.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018192 |
24.10.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180445 |
25.10.2018 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
