Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 51180401 (20180887) | 5.10.2018 | Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 429.54 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2018-žp | 8.10.2018 | Zmena označenia zmluvných strán | Environmentálny fond | 30796491 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018169 | 8.10.2018 | pečiatky | T-ŠTÚDIO spol. s r. o. | 34120866 | 41.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180417 (20180189) | 8.10.2018 | Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 | JKC, s.r.o. | 44310595 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180400 (121113949) | 8.10.2018 | Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 | ICS Systems, s.r.o. | 36306452 | 35.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180398 (38900102) | 8.10.2018 | Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 138.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180359 (37802062) | 8.10.2018 | Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 222.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180407 (167) | 8.10.2018 | Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... | Videoštúdio RIS, spol. s r.o. | 34119612 | 784.96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180406 (182810) | 8.10.2018 | Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 | SIOX s.r.o. | 47012676 | 129.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180405 (18900156) | 8.10.2018 | USB kľúče SanDisk (pre voľby) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 71.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180404 (18900155) | 8.10.2018 | Monitor LED Phlipis 24" | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 103.20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41180010 | 8.10.2018 | Vypracovanie sociálnych posudkov | Obec Lubina | 311731 | 175.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180414 | 9.10.2018 | Telefónne hovory za 9/2018 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 266.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51180415 | 9.10.2018 | Spracovanie PPP U za september | Slovenská pošta,a.s., | 36631124 | 3.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180003 | 9.10.2018 | Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | -102.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21180399 | 9.10.2018 | Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti. | Caduceus s.r..o. | 44440308 | 10.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018170 | 10.10.2018 | Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod | WEBLIFE, s. r. o. | 45428379 | 151.28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2018000554003 | 10.10.2018 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MV SR
Prístavba požiarnej... |
Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 29,943.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2018171 | 10.10.2018 | Nákup propagačného materiálu - knihy s tematikou Starej Turej | Eko - Konzult | 11794861 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV1800325 | 10.10.2018 | Teplo za 09/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 165.02 EUR |
