| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
16.11.2018 |
Kópie za obdobie 10/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
216.55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018211 |
16.11.2018 |
HDD WD 8TB - 2 ks |
AUTOCONT s.r.o., pobočka Trenčín |
36396222 |
523.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180481/4118026956 |
19.11.2018 |
iNTERNET zos |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/2018 |
19.11.2018 |
Dodávka a montáž okrasnej časti studne |
Marian Kuhajda - Stolárstvo |
33444595 |
450.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018212 |
19.11.2018 |
Šnúrky na krk s motívom mesta Stará Turá |
Euroko, spol. s r.o. |
36591688 |
153.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
45/maj/2018 |
19.11.2018 |
Zriadenie vecného bremena |
Jarmila Tomaníková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018054 |
19.11.2018 |
Oprava, výmena klampiarskych prvkov v BD 595 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
4,929.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
046/TN/2018-RVPK |
19.11.2018 |
Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na zabezpečenie... |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín |
00151866 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180504 (1811128) |
19.11.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180503 (181157) |
19.11.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,241.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018213 |
19.11.2018 |
Výpočtová technika (PC, diskové pole,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,949.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
46/maj/2018 |
20.11.2018 |
Dohoda o zrušení zmluvy |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2018029 ing. Bunčiaková |
20.11.2018 |
Zameranie ul. Gen.M.R.Štefánika polohopis + výškopis |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018214 |
20.11.2018 |
Trvalo vysvetľujúce tabule - spolufinancovanie opravy hasičských zbrojníc Stará Turá a... |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
19.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3090109112 |
20.11.2018 |
on line prístup Direktor Premium |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
129.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
352018 |
20.11.2018 |
seminár Mzdová účtovníčka v IV.Q 2018 |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0362018 |
20.11.2018 |
seminár Povinnosti obcí vyplývajúce z ustanovení zák. č. 79/2015 Z.z.o odpadoch |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018215 |
20.11.2018 |
Kábel pre telefónne sluchátko |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/2018 |
21.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: Rekonštrukcia ulice Gen.M.R.Štefánika |
AG-SPOL s.r.o. |
36343285 |
9,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41180011 |
21.11.2018 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenčianske Teplice - Nové Mesto nad Váhom |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
