| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51180473 (121113949) |
8.11.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2018 do 31.12.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5118046 (20180214) |
8.11.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 10/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180466 (20180218) |
8.11.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180468 (13984) |
8.11.2018 |
Disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180474 (20180986) |
9.11.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - november 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
404.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180475 (20180987) |
9.11.2018 |
Farebná príloha k Staroturanskemu spravodajcovi - komunálne voľby 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
381.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018204 |
9.11.2018 |
Autobusová doprava na podujatie: Stretnutie seniorov do mesta Kunovice a späť |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018205 |
9.11.2018 |
Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke |
Renáta Karlíková |
40502058 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
18/0255 |
9.11.2018 |
publikácia "Miestna samospráva-ZPF III" |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
154.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
372018 |
9.11.2018 |
seminár Aktuality vo verejnom obstarávaní |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018-výst. |
9.11.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Cyklochodník v meste Stará Turá" |
Ing. Juraj Čaňo |
44028504 |
8,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180471/118106 |
12.11.2018 |
stravaklienti ZOS 10/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,247.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180476/8219935804 |
12.11.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018050 1 |
13.11.2018 |
Oprava strechy mestského úradu nad sobášnou miestnosťou. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
13,768.01 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018206 |
13.11.2018 |
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) RDIMM for E5-2620 FIOs – 4 ks |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180483 |
13.11.2018 |
Spracovanie PPP U za október |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
6.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180484 |
13.11.2018 |
Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180478 |
13.11.2018 |
Autobusové spojenie za október |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180482 |
13.11.2018 |
Telef. hovory za november |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
167.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180489 |
13.11.2018 |
Oprava vozidla NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
490.30 EUR |
