| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018199 |
6.11.2018 |
Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
592.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180461 (185) |
6.11.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018200 |
6.11.2018 |
Oprava PS 12 pre DHZM Papraď |
Kokeš Martin-IParts |
43288529 |
574.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018201 |
6.11.2018 |
Inštalácia inteligentných lavičiek - 3ks v Starej Turej |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
471.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
332018 |
6.11.2018 |
Účtovná závierka v obciach |
Regionálne vzdelávacie centrum |
34006273 |
18.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180456 |
6.11.2018 |
Orange za 10/2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
306.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
6.11.2018 |
Oprava sociálnych zariadení hasičská zbrojnica Drgoňova Dolina. |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
2,382.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201807 |
6.11.2018 |
Výmena okien a dverí na budove HZ Drgoňova Dolina |
CENTRUM STRIECH, s.r.o. |
47466553 |
11,347.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
37/maj/2018 - EXT |
6.11.2018 |
Kúpna zmluva - 3 kusy inteligentné lavičky pre Starú Turú |
POWER MODE s.r.o. |
50326945 |
22,656.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZ 38/maj/2018 - EXT |
6.11.2018 |
Nájomná zmluva - poskytovanie reklamných služieb - inteligentné lavičky v Starej Turej |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
č. 8/2018 |
6.11.2018 |
Pripoistenie majetku mesta na otvorenom priestranstve - 3 ks inteligentné lavičky |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
319.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
71180163 |
7.11.2018 |
Darčekové karty Dr Max |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018202 |
7.11.2018 |
Revízia plynového zariadenia - oprava horákovej trubice |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
384.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180462/1800373 |
7.11.2018 |
montáž zrkadiel ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
58.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180463/1800374 |
7.11.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 10/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180458 (20180354) |
7.11.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018203 |
8.11.2018 |
Polohopisné a výškopisné geodetické domeranie pre vypracovanie projektu stavby:... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018 088 |
8.11.2018 |
Podujatie "Pomoc deťom s autizmom" v Prašníku |
Rekreačné strediská Slovakia |
46083740 |
802.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
100/2018 |
8.11.2018 |
Príprava dreva na kúrenie vo volebných miestnostiach r. 2018. |
Ján Malárik, AUTODREVOCEL |
30032911 |
264.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180477 (182811) |
8.11.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
