| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4318045723 |
10.10.2018 |
Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
2.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
33/maj/2018 |
10.10.2018 |
Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 17391/1 |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180398 |
11.10.2018 |
stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
7,250.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0801180409 |
11.10.2018 |
Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
19,214.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180409/118093 |
11.10.2018 |
Strava klienti ZOS 9/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,198.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180410/8217962623 |
11.10.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180413/4118026055 |
11.10.2018 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180421/2018/38 |
11.10.2018 |
sedátko do sprchy+montáž |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
126.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180422/2018/37 |
11.10.2018 |
stavebné práce |
EVAM plus, s.r.o. |
50 843 621 |
521.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180423/27/10/2018 |
11.10.2018 |
maľovanie ZOS |
Ladislav Kubiš |
33443114 |
960.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180419 (656) |
11.10.2018 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. Canon, Brother (realizované cez www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
422.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51180420 |
11.10.2018 |
Oprava PC HP Elite 7300 |
Ing. Marcela Bebjaková - PROGMA |
31036279 |
75.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018172 |
12.10.2018 |
Poukážky do lekárne pre ZŤP občanov |
Mirakl a.s. |
35895136 |
580.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018178 |
15.10.2018 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 120000 km. |
Rs.PLAST, s.r.o. |
36830429 |
250.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018173 |
15.10.2018 |
Naplne do tlačiarne HP |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
70.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018174 |
15.10.2018 |
Terč zastavovací pre DHZM D. Dolina |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
35.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018175 |
15.10.2018 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - stretnutie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
58.22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018176 |
15.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018177 |
15.10.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018012 |
15.10.2018 |
Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
1,184.50 EUR |
