| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142022 |
11.1.2023 |
Úhrada faktúry za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie... |
MUDr. Ščepko Peter |
44440308 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220677 |
11.1.2023 |
Mobilná skartácia dokumentov |
Green Wave Recycling, s.r.o. |
45539197 |
162.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023007 |
10.1.2023 |
Verejné obstarávanie (zákazka s nízkou hodnotou)_ projekt "Vybudovanie parkoviska s osvetlením... |
ISA projekta, s.r.o |
46894641 |
540.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2200600/5120660 |
10.1.2023 |
občasná obsluha kotla 6-12/2022 ZOS |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
324.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023000016/51230005 |
10.1.2023 |
Zál. platba voda 1-3/2023 ZOS |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
363.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022/058 |
10.1.2023 |
Úhrada potvrdení poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre posúdenie odkázanosti na... |
MUDr. Denisa Drieňovská |
44418311 |
20.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220662 |
10.1.2023 |
Úhrada faktúry za prenájom azylovej izby za rok 2022 ( neobsadená). |
Technotur, s.r.o., |
36704482 |
517.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220256 |
10.1.2023 |
Doplatok za stravu pre seniorov za 12/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
286.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220657 |
10.1.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 12/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230001 |
10.1.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2023 do 31.1.2023 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023008 |
10.1.2023 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
467.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220658 |
10.1.2023 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 12/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220663 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3515AC, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
340.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220664 |
10.1.2023 |
Kópie za obdobie 10/2022- 12/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2022 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
218.39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023009 |
10.1.2023 |
Kancelársky papier Navigator, A3 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023002 |
9.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023003 |
9.1.2023 |
Autobusová doprava na školenie k referendu. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023004 |
9.1.2023 |
Vykurovanie priestorov hasičskej zbrojnice počas konania referenda. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023005 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas referenda. |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023006 |
9.1.2023 |
Preprava členov komisií počas konania referenda. |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
