| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220636 |
22.12.2022 |
Program Personalistika a Mzdy (SoftipProfit) - nastavovanie, parametrizácie,.... cez vzdialený... |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220635 |
22.12.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220642 |
22.12.2022 |
školenie -základná príprava hasiči |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
55.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220643 |
22.12.2022 |
Správa mobilnej aplikácie SOM za rok 2022 |
PERRY SOFT, a. s. |
51682265 |
1,728.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41220028 |
22.12.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 12/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220641 |
22.12.2022 |
Občerstvenie pre športové podujatie: Čas na zázrak |
BOVE s.r.o. |
45404640 |
199.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
31/KP/HLZ/2022 |
21.12.2022 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
70,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220609 |
21.12.2022 |
Racionálna strava 11/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,864.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220631 |
21.12.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 11/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220628 |
21.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím mandátneho certifikátu (zástupkyňa primátora... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220627 |
21.12.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 8.12.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
365.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202201136 |
21.12.2022 |
Odpadové kartičky k systému ELWIS |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
3,353.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20220248 |
21.12.2022 |
Doplatok za stravu pre seniorov v mesiaci 11/2022 |
Lukáš Magál |
43407455 |
343.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022238 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonády |
Bella Rose |
17065437 |
173.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17853/2022 |
21.12.2022 |
Nádoby na limonádu |
Bella Rose |
17065437 |
173.88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022237 |
20.12.2022 |
Kalendáre - Dom kultúry Javorina (60 ROKOV) |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
98.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
126/EKO/HLZ/2022 |
19.12.2022 |
Dohoda o finančnej zábezpeke |
Mižalková Irena |
|
398.16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220624 |
19.12.2022 |
Opakované obstaranie zemného plynu pre rok 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
408.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220623 |
19.12.2022 |
Mobilný telefón Samsung Galaxy S22 5G |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
69036181 |
19.12.2022 |
Pomalý vysokozdvižný vozík STILL ECV 10, 24V |
STILL SR, sr.o. |
36547123 |
4,691.44 EUR |
