Zmluvy, faktúry, objednávky
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | FV2200537 | 12.12.2022 | Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 11/2022 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 276.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV2200559 | 12.12.2022 | Dodávka el. energie v Dennom centre seniorov za 11/2022 | Technotur s.r.o. | 36704482 | 26.64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2022232 | 12.12.2022 | Toner do LJ P2015 (Q7553A) | TOP SERVIS IT, a.s. | 44387598 | 112.80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220027 | 12.12.2022 | Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 2 motorových vozidiel | Technické služby m.p.o. | 35602210 | 347.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220606 | 12.12.2022 | Označovacie šípky k podujatiam | HAPPY END, s. r. o. | 35710578 | 25.86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 98/SOC/DOD/2022 | 12.12.2022 | Dodatok č. 2 k zmluve 77/soc/hlz/2021 | nezverejňuje sa v zmysle § 5a odst.5 písm. m) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 124/EKO/HLZ/2022 | 9.12.2022 | Dohoda o zábezpeke | Žák Tomáš | 203.28 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 51220603 | 9.12.2022 | Telekomunikačné poplatky za december 2022. | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 169.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220599 | 9.12.2022 | Telekomunikačné poplatky za november 2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 159.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220593 | 9.12.2022 | Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) - ročná údržba | ASSA KLIMA s.r.o. | 52714403 | 170.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220597 | 9.12.2022 | Vzdialená podpora docházkového systému | APIS spol. s r.o. | 30222575 | 144.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220287/2200523 | 9.12.2022 | Čistenie odpadu a hadice od umývačky | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 18.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220602/4122036238 | 9.12.2022 | internet ZOS | SWAN,a.s., Bratislava | 47258314 | 67.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220604/8318294989 | 9.12.2022 | Pevná linka ZOS | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54220043/1062202750 | 9.12.2022 | Vyučtovanie elektriny ZOS | encare, s.r.o. | 52302555 | -32.81 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 41220026 | 9.12.2022 | Úkony stavebného úradu mesta Stará Turá za rok 2022 | Obec Čachtice | 00311464 | 1,066.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220590 | 8.12.2022 | Likvidácia nebezpečného odpadu - azbest z HZ Drgoňova Dolina. | ALMI-EKO, s.r.o. | 50282409 | 1,008.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/KP/DOD/2022 | 8.12.2022 | Dodatok č. 1
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... |
COLAS Slovakia, a.s. | 31651402 | 412,165.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220579 | 8.12.2022 | Dodávka elektriny december 2022 zálohová fa. | encare, s.r.o. | 52302555 | 1,731.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51220588 | 8.12.2022 | Služby v Mestskom dome II./2022. | TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá | 36704482 | 4,860.10 EUR |
