| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51230008 |
17.1.2023 |
Skrine archivačné 2 ks. |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
580.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220684 |
17.1.2023 |
Poštové služby december 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453.65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220682 |
17.1.2023 |
Spotreba vody a voda z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
243.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220683 |
17.1.2023 |
Za vodu z povrchového odtoku za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
172.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220681 |
17.1.2023 |
Voda HZ Mýtna Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
565.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220680 |
17.1.2023 |
Úhrada za elektrickú energiu HZ Stará Turá za rok 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,567.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220679 |
17.1.2023 |
Spotreba elektrickej energie za rok 2022 v HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
190.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2022005738/54220048 |
16.1.2023 |
Vyučtovacia faktúra 7-12/22 - voda |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
-146.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
ŹS-01/2023 |
16.1.2023 |
Spracovanie čistopisu zmien a doplnkov č. 2 ÚPN mesta Stará Turá |
Ecocities, s.r.o. |
36860689 |
550.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122138/51220678 |
16.1.2023 |
Strava klienti ZOS 12/22 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,649.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8320145359/51220685 |
16.1.2023 |
Telefon ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4123000736/51230010 |
16.1.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1/2023 |
16.1.2023 |
Znalecký posudok na BD 595 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
610.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230009 |
16.1.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 1/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/VYS/HLZ/2023 |
13.1.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - Stavebné doplnky interiéru |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
60,768.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/VYS/HLZ/2023 |
13.1.2023 |
Konverzia strednej školy na mestský úrad - Svietidlá a elektrické spotrebiče |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
83,640.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220671 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Paprad. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
302.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220672 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Drgoňova Dolina. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
128.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220673 |
13.1.2023 |
Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 HZ Topolecká. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
921.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220674 |
13.1.2023 |
vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 multifunkčné ihrisko Hurbanova ulica. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
306.68 EUR |
