| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/SOC/DOD/2023 |
24.1.2023 |
Servisná zmluva ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023012 |
24.1.2023 |
Servis tlačiarní Brother |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230001 |
24.1.2023 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 1/2023 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230002 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Lubina |
311731 |
105.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230003 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Kostolné |
311707 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
41230004 |
24.1.2023 |
Vypracovanie sociálnych posudkov |
Obec Hrašné |
311634 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2023021/51230015 |
20.1.2023 |
Program SAZA - ZOS |
Promys soft, s.r.o. |
36 276 847 |
374.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220693 |
20.1.2023 |
Zúčtovanie ústredného kúrenia za rok 2022 HZ Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
419.27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220695 |
20.1.2023 |
Náklady za ústredné kúrenie a služby za rok 2022 HZ Mýtna ulica, Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
954.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
512220694 |
20.1.2023 |
Verejné obstarávanie plynu. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
119.53 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023010 |
19.1.2023 |
Prenájom výpočtovej techniky a príslušenstva počas konania referenda. |
Stredná odborná škola, Športová 675, Stará Turá |
00893188 |
150.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023011 |
19.1.2023 |
Prenájom okrskových volebných miestností počas konania referenda 2023. |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
210.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230014 |
19.1.2023 |
Preprava na školenie k referendu 2023. |
TURANCAR, Viliam Turan |
50773950 |
80.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220056 |
19.1.2023 |
Vyúčtovacia faktúra za rok 2022 za odber zemného plynu. |
Nadácia SPP |
31818625 |
-1,887.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230013 |
18.1.2023 |
Kancelársky papier A3. |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
126.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/EKO/HLZ/2023 |
18.1.2023 |
Komisionárska zmluva |
Slovenské národné múzeum - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave |
00164721 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220691 |
17.1.2023 |
Elektrina 20.07.2022-31.12.2022 sociálny šatník |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
21.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220690 |
17.1.2023 |
Dodávka tepla za 12/2022 denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
365.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230006 |
17.1.2023 |
DSL pripojenie január 2023. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51230007 |
17.1.2023 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
309.68 EUR |
