| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
51220583 |
8.12.2022 |
Dodávka plynu 12/ˇ2022 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220580 |
8.12.2022 |
Služby v oblasti BOZP 11/2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220571 |
8.12.2022 |
Oprava elektroinštalácií v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
4,130.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220570 |
8.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220045 |
8.12.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 11/2022 sobášna sieň. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23.69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
54220044 |
8.12.2022 |
Vyúčtovanie elektriny 11/2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-363.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220598 |
8.12.2022 |
Elektroinštalačné práce HZ Papraď. |
František Hrnčárik |
41959761 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220595 |
8.12.2022 |
Servisná prehliadka Nissan Leaf H/B. |
AUTOŠTÝL a.s. |
36325074 |
268.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2200528 |
8.12.2022 |
náklady na výmenu linolea BD Mýtna 537/50 |
Technotur s.r.o. |
36704482 |
305.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022231 |
7.12.2022 |
Vstupenky na kultúrne podujatie "Tajomstvá vianočného krbu" pre denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
390.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220582 |
7.12.2022 |
Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
485.90 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/VYS/HLZ/2022 |
7.12.2022 |
Projekt „Lávky cez potok Tŕstie, Stará Turá“ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
9,850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220574 |
7.12.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
432.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220575 |
7.12.2022 |
Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
872.02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220573 |
7.12.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220576 |
7.12.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
409.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220572 |
7.12.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2022 do 31.12.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220581 |
7.12.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220592 |
7.12.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 11/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51220591 |
7.12.2022 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 11/2022 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
