| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
024/2016 |
26.5.2016 |
Odmena na základe čl. VI odsek 4 zmluvy č. 108/ext/2015 |
TTP consulting s.r.o. |
47176253 |
499.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201612253_Z |
25.5.2016 |
Čistiace a hygienické prostriedky prostredníctvom EKS pre ZOS |
PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier |
33768897 |
598.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016095 |
25.5.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,508.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1613300005-ZoVP |
25.5.2016 |
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia v rámci stavby: Prestavba a... |
Západoslovenská distribučná a.s. |
36 361 518 |
5,127.72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016096 |
25.5.2016 |
Servisná prehliadka sl. vozidla MsP po 60000 km. |
AUTO MP, s.r.o. prev.: Bratislavská 1328, Trenčín |
36319929 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160198 (25600385) |
25.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP DJ990 Cxi |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
24.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160194 (20160124) |
25.5.2016 |
Update a rekonfiguráciu súčasnej infraštruktúry (prechod na inovované virtuálne prostredie),... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,099.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25/kult/2016 |
25.5.2016 |
Výroba TV vysielania - apríl, máj 2016 |
Stredná odborná škola |
893188 |
500.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160447 |
25.5.2016 |
Samolepky na označenie hasičských áut a hasičských budov |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
59.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016097 |
25.5.2016 |
Hygienické potreby na Staroturiansky jarmok |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016098 |
25.5.2016 |
Odpadové vrecia na Staroturiansky jarmok |
AbeeX s.r.o., pobočka eVRECIA |
44915853 |
65.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160166 |
25.5.2016 |
knižná publikácia Rokovanie obecného zastupiteľstva |
SOTAC, s.r.o. |
36189855 |
77.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/ext2016 -dod.č.1 k 40280001 |
24.5.2016 |
Dodatok k Zmluve na rozšírenie licencie SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
72.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040737 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
315.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3016040741 |
23.5.2016 |
Dodávka elektriny za 04/2016 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
84.01 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
233/AO/16 |
23.5.2016 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
PreVaK s.r.o. |
35915749 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016093 |
20.5.2016 |
Balóny s héliovými bombami na Deň detí |
Balloonia |
03878104 |
196.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3060101289 |
20.5.2016 |
predĺženie licencie programu Direktor Standard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
98.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016094 |
20.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP OfficeJet 6000 |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016100 |
20.5.2016 |
Preprava autobusom na Jízdu králu do Kunovíc pre seniorov |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
165.00 EUR |
