| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016088 |
18.5.2016 |
Vypracovanie odborného posudku, ktorý potvrdí alebo vylúči výskyt chránených druhov... |
Slovenská ornitologická spoločnosť |
30845521 |
60.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016089 |
18.5.2016 |
kniha + CD Rokovanie obecného zastupiteľstva |
SOTAC, s.r.o. |
36189855 |
72.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016090 |
18.5.2016 |
poplatok za licenciu programu Direktor Štandard |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160189 (25600382) |
18.5.2016 |
Oprava tlačiarne Canon iP 4000 - výmena tlač. hlavy |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
126.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
51160188 (4101603788) |
18.5.2016 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016091 |
18.5.2016 |
Vybavevenie pre DHZM Stará Turá. |
Fidrich Milan TOP FIRE |
44445148 |
2,035.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016092 |
18.5.2016 |
Staroturiansky jarmok - zmena prečíslovania ciest v projekte k uzávierke ciest |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
50.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016087 |
17.5.2016 |
Oprava tlačiarne HP LJ 1320 tn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
60.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000927966 |
17.5.2016 |
Poštové služby za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
453.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0784689448 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
115.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4116011951 |
17.5.2016 |
Telefónne hovory za mesiac 04/2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
135.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000926299 |
17.5.2016 |
Spracovanie PPP U za mesiac 04/2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016220026 |
17.5.2016 |
Autobusové spojenie za mesiac 04/2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
68.04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24/kult/2016 |
16.5.2016 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2016 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
331.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
PZ 1209000084 |
16.5.2016 |
Skupinové úrazové poistenie U1 - zásahové jednotky /43 hasičov/ |
KOOPERATIVA poisťovňa a.s. |
00585441 |
654.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4316027481 |
16.5.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1600163 |
16.5.2016 |
Úhrada dodávky tepla v Dennom centre seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
244.62 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Z201610139_Z |
16.5.2016 |
Čistiace, ochranné a hygienické prostriedky pre opatrovateľskú službu |
Roman Laco - ROADA |
33191921 |
349.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2016086 |
13.5.2016 |
Čistiace a hygienické prostriedky |
realizované cez www.eks.sk |
|
925.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2016-žp |
12.5.2016 |
Predmetom tejto zmluvy je rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému... |
ENVI-PAK, a.s. |
35 858 010 |
|
